Forum Wiceprzewodniczącego Sejmowej Komisji Infrastruktury

piechocinski

Dochody i wydatki Województwa Mazowieckiego w projekcie budżetu na 2007 rok

Dochody w wysokości 2.199.847.653 zł, pochodzące z następujących źródeł:
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – kwota 1.780.500.000 zł,
- subwencja ogólna - kwota 153.976.375 zł,
- dotacje celowe – kwota 69.058.829 zł,
- dochody z majątku województwa – kwota 16.659.647 zł,
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – kwota 6.000.000 zł,
- pozostałe dochody (głównie odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych) – kwota 13.180.943 zł,
- pozostałe dochody wynikające z opłat celowych – kwota 63.200 zł,
- środki pozyskane z funduszy celowych- publiczny wkład krajowy – kwota 2.484.097 zł,
- środki pozyskane z funduszy europejskich – kwota 157.924.562 zł.

Dochody własne samorządu województwa – kwota 1.976.812.449 zł, stanowiące 89,87% dochodów.

Udział w podatkach dochodowych stanowiących dochód budżetu państwa przyjęty został do projektu budżetu Województwa Mazowieckiego na 2007 rok w wysokości 1.780.500.000 zł, w tym:
- w podatku dochodowym od osób fizycznych – kwota 170.500.000 zł – oszacowana na podstawie informacji Ministra Finansów (181.856.445 zł),
- w podatku dochodowym od osób prawnych – kwota 1.610.000.000 zł – oszacowana na podstawie przewidywanego wykonania za 2006 r. Ministerstwo Finansów w ustawie budżetowej na 2007 rok zakłada wzrost dochodów z tego tytułu o 15% w stosunku do przewidywanego wykonania w 2006 r. Wobec powyższego w budżecie Województwa Mazowieckiego również planuje się wzrost o 15%.
Dochody planuje się na kwotę 2.199.847.653 zł.
Przychody planuje się na kwotę 561.783.646 zł, w tym:
- pożyczka na prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – kwota 54.783.646 zł,
- kredyt długoterminowy na rynku krajowym – kwota 427.000.000 zł,
- pożyczka długoterminowa na rynku zagranicznym (pożyczka z Europejskiego Banku Inwestycyjnego) – kwota 80.000.000 zł.
Suma dochodów i przychodów wynosi 2.761.631.299 zł.

Wydatki planuje się na kwotę 2.661.435.715 zł.
Rozchody planuje się na kwotę 100.195.584 zł (spłata zaciągniętych pożyczek na prefinansowanie).
Suma wydatków i rozchodów wynosi 2.761.631.299 zł.

W ogólnej kwocie wydatków 2.661.435.715 zł zaplanowano:
1) wydatki bieżące – kwota 1.649.461.794 zł, tj. 61,98% ogółu wydatków, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - kwota 212.081.721 zł, tj. 12,86% wydatków bieżących. Zakłada się wzrost wynagrodzeń w samorządowych wojewódzkich jednostkach organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej o 1,9% w stosunku do poziomu wynagrodzeń z 2006 roku. W przypadku oświatowych jednostek budżetowych wskaźnik wzrostu wynagrodzeń dotyczy wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi. Zasady ustalania wynagrodzeń nauczycieli określają odrębne przepisy;
- dotacje celowe, podmiotowe i przedmiotowe - kwota 452.944.569 zł, tj. 27,46% wydatków bieżących;
- wydatki na obsługę długu publicznego - kwota 42.137.540 zł, tj. 2,55% wydatków bieżących;
- pozostałe wydatki bieżące – kwota 942.297.964 zł, tj. 57,13% wydatków bieżących;
2) wydatki inwestycyjne - kwota 857.473.921 zł, tj. 32,22% ogółu wydatków,
3) rezerwy budżetowe – kwota 154.500.000 zł, tj. 5,80% ogółu wydatków.

Planowany deficyt (różnica pomiędzy dochodami a wydatkami) wynosi 461.588.062 zł i zostanie pokryty długoterminowym kredytem bankowym na rynku krajowym, pożyczką z Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz środkami z pożyczki na prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Janusz Piechociński radny Województwa Mazowieckiego
[link widoczny dla zalogowanych]