Forum Wiceprzewodniczącego Sejmowej Komisji Infrastruktury

piechocinski

Dział 600 Transport i łączność
Plan pierwotny w tym dziale w kwocie 581.990.590 zł został zwiększony o kwotę 55.120.985 zł. Zmiany planu dotyczyły wydatków przeznaczonych na:
- krajowe pasażerskie przewozy kolejowe – kwota zwiększenia 4.326.670 zł, w tym:
• wydatki na usługi wsparcia techniczno - doradczego – kwota 76.670 zł
• wydatki inwestycyjne – kwota zwiększenia 4.250.000 zł, w tym:
 modernizacja pociągu 13 WE (EN 95.01), będącego własnością Samorządu Województwa Mazowieckiego – kwota 550.000 zł,
 Wniesienie udziałów do spółki "PKP WKD" Sp. z o.o. – kwota 3.700.000 zł,
- dopłat do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego – kwota zmniejszenia 4.000.000 zł,
- drogi wojewódzkie – kwota zmniejszenia 3.233.870 zł zmiany polegały na:
• zwiększeniu planu wydatków bieżących – kwota 21.423.614 zł,
• zmniejszeniu planu wydatków inwestycyjnych – kwota 24.657.484 zł,
- pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na wydatki majątkowe związane z realizacją Samorządowego Programu Rozwoju Mazowsza – kwota zwiększenia 57.843.185 zł,
- wydatki inwestycyjne - objęcie udziałów w spółce prawa handlowego "Lotnisko Sochaczew” – kwota zwiększenia 185.000 zł.

Na ustalony plan wydatków po zmianach w kwocie 637.111.575 zł, pokryty dotacją celową budżetu państwa w kwocie 62.546.500 zł, wydatkowano kwotę 629.177.432 zł, co stanowi 98,75% wykonania planu. Natomiast kwota zaangażowania wynosiła 629.177.432 zł, co stanowi 98,75% planu.

Rozdział 60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe
Na ustalony plan wydatków w kwocie 224.611.670 zł przeznaczonych na:
- dotacje w zakresie organizowania i dotowania kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich w kwocie 141.000.000 zł - wydatkowano kwotę 141.000.000 zł, co stanowi 100% wykonania planu. Środki zostały wydatkowane na dotacje dla "Koleje Mazowieckie - KM" Sp. z o.o. – kwota 138.000.000 zł oraz dla „PKP Warszawska Kolej Dojazdowa” Sp. z o.o.- kwota 3.000.000 zł z przeznaczeniem na wykonywanie regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich na terenie Województwa Mazowieckiego,
- wydatki bieżące na finansowanie kolejowych przewozów regionalnych w kwocie 1.676.670 zł – wydatkowano 119.826 zł, co stanowi 7,14% wykonania planu. Kwota w wysokości 76.670 zł, została ujęta w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2006 pokrytych środkami własnymi budżetu Województwa Mazowieckiego,
- wydatki inwestycyjne w kwocie 81.935.000 zł, pokryte dotacją budżetu państwa w kwocie 62.500.000 zł wydatkowano w 100%, w tym:
~ wniesienie udziałów do spółki "PKP WKD" spółka z o.o. – kwota
3.700.000 zł planu,
~ wydatki inwestycyjne na rzecz PKP WKD – kwota 10.500.000 zł,
~ realizacja projektu „Parkuj i jedź” – kwota 2.185.000 zł,
~ modernizacja pociągu 13 WE (EN 95.01)- kwota 550.000 zł,
~ zakup używanego taboru dla kolejowych przewozów regionalnych (15 szt. autobusów szynowych) - kwota 1.500.000 zł,
~ zakup pociągów typu push-pull – kwota 1.000.000 zł,
~ dostawa 10 nowych EZT dla regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich, realizowanych przez spółkę Koleje Mazowieckie – kwota 62.500.000 zł, co stanowi 100% wykonania planu.
Kwota w wysokości 19.735.000 zł, przeznaczona na wydatki inwestycyjne, została ujęta w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2006 pokrytych środkami własnymi budżetu Województwa Mazowieckiego.
Ogółem w tym rozdziale wydatkowano kwotę 223.054.826 zł, co stanowi 99,31% wykonania planu.
Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 223.054.826 zł, co stanowi 99,31% planu.

Rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe
Na ustalony plan wydatków w kwocie 68.100.000 zł przeznaczonych na dopłaty do biletów na ulgowe przejazdy autobusowe (68.000.000 zł) oraz pozostałe wydatki bieżące (100.000 zł) wydatkowano kwotę 66.083.282 zł, co stanowi 97,04% wykonania planu. Środki wydatkowano na dopłaty do biletów na ulgowe przejazdy dla krajowych przewoźników autobusowych.
Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale 66.083.282 zł, co stanowi 97,04% planu.
Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie
Na ustalony plan wydatków w kwocie 286.371.720 zł, pokrytych dotacją celową budżetu państwa w kwocie 46.500 zł, przeznaczonych na potrzeby drogownictwa w Województwie Mazowieckim, wydatkowano kwotę 282.741.650 zł co stanowi 98,73%. Środki wydatkowano na:
- remonty w kwocie 101.580.067 zł – wydatkowano środki w wysokości 101.342.594 zł, co stanowi 99,77% wykonania planu. W ramach usług remontowych realizowane są następujące tytuły wydatków:
 remonty zadaniowe – kwota 91.353.475 zł,
 remonty cząstkowe dróg – kwota 4.907.885 zł,
 remonty, konserwacje i usuwanie awarii sygnalizacji świetlnej – kwota 4.658.913 zł,
 remonty środków transportowych, sprzętu i budynków – kwota
422.321 zł,
- pozostałe wydatki bieżące związane z bieżącym funkcjonowaniem Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w kwocie 51.696.306 zł - wydatkowano kwotę 49.550.558 zł, co stanowi 95,85% wykonania planu. Na dzień 31 grudnia 2006 r. stan zatrudnienia z MZDW w Warszawie wynosił 313,5 etatów,
- wydatki i zakupy inwestycyjne związane z potrzebami drogownictwa w kwocie 133.095.347 zł, pokryte dotacją celową budżetu państwa w kwocie 46.500 zł, wydatkowano kwotę 131.848.498 zł, co stanowi 99,06% wykonania planu, w tym:
 koszty związane z przygotowaniem inwestycji – kwota 481.595 zł,
 inwestycje drogowe – kwota 120.217.657 zł, w tym budowa chodników 4.396.059 zł,
 wykup gruntów – kwota 2.654.981 zł,
 dokumentacje projektowe – kwota 1.696.431 zł,
 zakupy inwestycyjne (zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem, urządzenia biurowe, samochody, piece, centrala) – kwota
6.797.834 zł.
Kwota w wysokości 47.022.100 zł, została ujęta w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2006 pokrytych środkami własnymi budżetu Województwa Mazowieckiego.
Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 282.741.650 zł, co stanowi 98,73% planu.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe
Na ustalony plan wydatków w kwocie 18.118.002 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na wydatki inwestycyjne związane z wdrażaniem Samorządowego Programu Rozwoju Mazowsza – komponent A, wydatkowano kwotę 17.717.859 zł, co stanowi 97,79% wykonania planu.
Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale wynosiła 17.717.859 zł, co stanowi 97,79% planu.

Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu
Na ustalony plan wydatków w kwocie 2.200.000 zł przeznaczonych na:
- pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na wydatki inwestycyjne związane z wdrażaniem Samorządowego Programu Rozwoju Mazowsza – komponent A w kwocie 1.500.000 zł - wydatkowano 100% środków,
- pomoc finansową dla Miasta Radomia na budowę ul. Nadrzecznej w Radomiu w kwocie 700.000 zł – wydatkowano 100% środków.
Ogółem w tym rozdziale wydatkowano kwotę 2.200.000 zł, co stanowi 100% wykonania planu.
Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale 2.200.000 zł, co stanowi 100% planu.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne powiatowe
Na ustalony plan wydatków w kwocie 35.938.183 zł przeznaczonych na:
- pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na wydatki inwestycyjne związane z wdrażaniem Samorządowego Programu Rozwoju Mazowsza – komponent C w kwocie 35.112.563 zł, wydatkowano kwotę 34.934.153 zł, co stanowi 99,49% wykonania planu,
- pomoc finansową dla Gminy Góra Kalwaria na budowę kolektora burzowego w celu odprowadzenia wody opadowej z drogi wojewódzkiej 724 - ul. Wyszyńskiego - Góra Kalwaria w kwocie 575.620 zł - – wydatkowano kwotę 575.620 zł, co stanowi 100% wykonania planu,
- pomoc finansową dla Gminy Wiązowna na dofinansowanie remontu drogi gminnej dojazdowej do Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji dzieci i Młodzieży w Zagórzu w gminie Wiązowna w kwocie 250.000 zł – wydatkowano kwotę 250.000 zł, co stanowi 100% wykonania planu.
Ogółem w tym rozdziale wydatkowano kwotę 35.759.773 zł, co stanowi 99,50% wykonania planu.
Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale 35.759.773 zł, co stanowi 99,50% planu.

Rozdział 60053 - Infrastruktura telekomunikacyjna
Na ustalony plan wydatków w kwocie 1.587.000 zł przeznaczonych na rozbudowę infrastruktury dostępu szerokopasmowego do Internetu na terenie Gminy Osieck oraz Żabia Wola, wydatkowano kwotę 1.439.542 zł, co stanowi 90,71% wykonania planu. Kwota w wysokości 377.698 zł została ujęta w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2006 pokrytych środkami własnymi budżetu Województwa Mazowieckiego.
Niskie wykonanie planu wynika z długotrwałych procedur uzgadniania dokumentacji projektowej i uzyskania pozwolenia na budowę w planowanym wcześniej terminie (w odniesieniu do gminy Osieck).
Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale 1.439.542 zł, co stanowi 90,71% planu.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność
Na ustalony plan wydatków w kwocie 185.000 zł przeznaczonych na zakup udziałów w spółce „Mazowieckie Port Lotniczy Sochaczew” sp. z o.o., wydatkowano kwotę 180.500 zł, co stanowi 97,57% wykonania planu.
Kwota zaangażowania środków w tym rozdziale 180.500 zł, co stanowi 97,57% planu.